Poste et missions :
Traitement des factures et paiements
Vérifier, codifier et enregistrer les factures fournisseurs conformément aux politiques internes et aux normes comptables Identifier et résoudre les écarts entre les bons de commande, les bons de livraison et les factures Suivre les circuits de validation des factures et assurer une escalade rapide en cas de blocage Préparer et exécuter les cycles de paiement hebdomadaires, bimensuels ou ponctuels (paiements nationaux et internationaux). Gérer les balances fournisseurs pour prévenir les retards de paiement ou les doublons Clôtures comptables mensuelles et financières
Préparer les écritures d’inventaire mensuelles (charges à payer, charges constatées d’avance, provisions) Appuyer l’équipe comptable dans les rapprochements des comptes généraux Contribuer activement aux clôtures mensuelles et trimestrielles en respectant les délais de reporting Gestion des notes de frais
Contrôler, valider et comptabiliser les notes de frais des collaborateurs Veiller au respect des politiques internes en matière de déplacements professionnels et de remboursement Répondre aux demandes d’information liées aux frais et clarifier les règles applicables Relations fournisseurs et collaboration interne
Maintenir à jour les données fournisseurs dans l’outil de gestion Être l’interlocuteur principal pour les questions relatives aux paiements fournisseurs Travailler en étroite collaboration avec les équipes achats et logistique pour résoudre les écarts de réception (GR/IR) Préparer la documentation requise dans le cadre des audits internes et externes Autres missions
Apporter un soutien ponctuel aux activités liées aux comptes clients (ex. : émission de factures, gestion du grand livre client) Assurer la continuité du service en cas d’absence des collègues (congés, maladie) Participer aux initiatives d’amélioration continue pour optimiser les processus comptables Réaliser toute autre tâche liée à la comptabilité selon les besoins du service 
